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    1. 庐阳区政协办2017年度部门决算

      发表时间:2018-10-17 16:38
        来源:庐阳区人民政府

      目 录

       

      一、部门职责

      二、部门机构设置

      三、2017年度部门决算报表

      (一)收入支出决算总表

      (二)收入决算表

      (三)支出决算表

      (四)财政拨款收入支出决算总表

      (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      (八)一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

      四、2017年度部门决算报表说明

      (一)2017年度收入支出决算情况说明

      (二)2017年度收入决算情况说明

      (三)支出决算情况说明

      (四)财政拨款收入支出决算情况说明

      (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

      (八)一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

      (九)其他重要事项的情况说明

      五、名词解释


      庐阳区政协办2017年度部门决算情况


      一、部门职责

          (一)部门主要职能

      1、负责全体委员会会议、常务委员会议、主席会议、常委(委员)专题座谈会的会务工作。

      2、负责全体委员会会议、常务委员会议、主席会议、决议、决定的具体组织实施工作。

      3、负责区政协重点调研、委员集中视察、协商监督活动等活动的组织、协调和服务工作。

      4、负责签发以区政协办公室名义发出的文件和材料。

      5、负责政协委员联络、服务和培训工作。

      6、负责社情民意及其他重要信息的收集、整理和报送工作;

      7、负责政协机关的政治业务学习,做好思想政治工作,搞好机关效能建设。

      8、负责区政协机关信息化、后勤保障、离退休人员服务管理工作。

      9、联系区委办、人大办、政府办及有关党政部门和各乡镇、街道政协工作联络组,互相配合,协调工作。

      10、负责接待工作。

      11、承办区委、区政府交办的其他工作。

      (二)专门委员会主要职责

      政协庐阳区委员会下设提案、经济、人口资源环境、教科文卫体、社会和法制、港澳台侨联络和民族宗教6个委员会。其主要职责是:

      1、负责区政协重点调研课题的组织实施,承担调研报告的撰写和调研活动的安排工作。

      2、负责专门委员会日常活动的组织服务工作。

      3、负责专门委员会工作计划的制定、组织实施和工作总结。

      4、负责专门委员会视察、调研等活动的组织协调工作。

      5、负责所联系界别委员的日常联络,活动组织和相关服务工作。

      6、负责政协委员、专门委员会和界别提案的收集、交办、督办及答复工作,收集反映社情民意。

      7、负责与省、市政协专门委员会联系及与区直有关部门对口联系工作。

      8、承办区委、区政府交办的其他工作

      主要工作任务是:为区政协领导、政协委员及履行职责各项工作服务。

      二、部门机构设置

      政协庐阳区委员会由本级机关构成,无二级机构,下设政协办公室、提案、经济、人口资源环境、教科文卫体、社会和法制、港澳台侨联络和民族宗教6专门委员会。   

      三、2017年度部门决算报表

       

      收入支出决算总表

                                         公开01

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      收入

      支出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额

      栏次

       

      1

      栏次

       

      2

      一、财政拨款收入

      1

      600.34

      一、一般公共服务支出

      35

      603.19

        其中:政府性基金预算财政拨款

      2

      0.00

      二、外交支出

      36

      0.00

      二、上级补助收入

      3

      0.00

      三、国防支出

      37

      0.00

      三、事业收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      38

      0.00

      四、经营收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      39

      0.00

      五、附属单位上缴收入

      6

      0.00

      六、科学技术支出

      40

      0.00

      六、其他收入

      7

      119.28

      七、文化体育与传媒支出

      41

      0.00

       

      8

       

      八、社会保障和就业支出

      42

      43.22

       

      9

       

      九、医疗卫生与计划生育支出

      43

      0.00

       

      10

       

      十、节能环保支出

      44

      0.00

       

      11

       

      十一、城乡社区支出

      45

      0.00

       

      12

       

      十二、农林水支出

      46

      0.00

       

      13

       

      十三、交通运输支出

      47

      0.00

       

      14

       

      十四、资源勘探信息等支出

      48

      0.00

       

      15

       

      十五、商业服务业等支出

      49

      0.00

       

      16

       

      十六、金融支出

      50

      0.00

       

      17

       

      十七、援助其他地区支出

      51

      0.00

       

      18

       

      十八、国土海洋气象等支出

      52

      0.00

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      53

      52.72

       

      20

       

      二十、粮油物资储备支出

      54

      0.00

       

      21

       

      二十一、其他支出

      55

      0.00

       

      22

       

      二十二、债务还本支出

      56

      0.00

       

      23

       

      二十三、债务付息支出

      57

      0.00

      本年收入合计

      24

      719.62

      本年支出合计

      58

      699.12

      用事业基金弥补收支差额

      25

      0.00

      结余分配

      59

      0.00

      年初结转和结余

      26

      62.24

        其中:提取职工福利基金

      60

      0.00

        其中:项目支出结转和结余

      27

      10.10

              转入事业基金

      61

      0.00

       

      28

       

      年末结转和结余

      62

      82.73

       

      29

       

        其中:项目支出结转和结余

      63

      0.00

       

      30

       

       

      64

       

      总计

      31

      781.86

      总计

      65

      781.86

       

      收入决算表                  

                                                                 公开02

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      科目编码

      科目名称

      本年收入合计

      财政拨款收入

      上级补助收入

      事业收入

      经营收入

      附属单位上缴收入

      其他收入

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合计

      719.62

      600.34

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      119.28

      201

      一般公共服务支出

      568.80

      449.52

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      119.28

      20102

      政协事务

      560.99

      441.71

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      119.28

      2010201

        行政运行

      253.58

      253.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010202

        一般行政管理事务

      5.58

      5.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010204

        政协会议

      239.68

      120.40

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      119.28

      2010205

        委员视察

      8.72

      8.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010206

        参政议政

      1.85

      1.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010250

        事业运行

      2.46

      2.46

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010299

        其他政协事务支出

      49.14

      49.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      6.59

      6.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010301

        行政运行

      2.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      4.59

      4.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      1.22

      1.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013150

        事业运行

      1.22

      1.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社会保障和就业支出

      43.22

      43.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事业单位离退休

      19.78

      19.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        归口管理的行政单位离退休

      19.78

      19.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      抚恤

      23.43

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡抚恤

      23.43

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      107.60

      107.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      107.60

      107.60

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公积金

      102.12

      102.12

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210202

        提租补贴

      5.48

      5.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

      支出决算表

                                                                 公开03

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      科目编码

      科目名称

      本年支出合计

      基本支出

      项目支出

      上缴上级支出

      经营支出

      对附属单位补助支出

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合计

      699.12

      344.64

      354.49

      0.00

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服务支出

      603.19

      272.14

      331.06

      0.00

      0.00

      0.00

      20102

      政协事务

      595.38

      264.33

      331.06

      0.00

      0.00

      0.00

      2010201

        行政运行

      261.78

      226.25

      35.53

      0.00

      0.00

      0.00

      2010202

        一般行政管理事务

      7.07

      7.07

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010204

        政协会议

      238.25

      10.43

      227.83

      0.00

      0.00

      0.00

      2010205

        委员视察

      8.72

      0.00

      8.72

      0.00

      0.00

      0.00

      2010206

        参政议政

      9.85

      0.00

      9.85

      0.00

      0.00

      0.00

      2010250

        事业运行

      2.46

      2.46

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010299

        其他政协事务支出

      67.26

      18.12

      49.14

      0.00

      0.00

      0.00

      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      6.59

      6.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010301

        行政运行

      2.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      4.59

      4.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      1.22

      1.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013150

        事业运行

      1.22

      1.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社会保障和就业支出

      43.22

      19.78

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事业单位离退休

      19.78

      19.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        归口管理的行政单位离退休

      19.78

      19.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      抚恤

      23.43

      0.00

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡抚恤

      23.43

      0.00

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      52.72

      52.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      52.72

      52.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公积金

      47.23

      47.23

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2210202

        提租补贴

      5.48

      5.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

       

      财政拨款收入支出决算总表

                                                                 公开04

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

          

          

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      小计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款

      栏次

       

      1

      栏次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共预算财政拨款

      1

      600.34

      一、一般公共服务支出

      32

      464.30

      464.30

      0.00

      二、政府性基金预算财政拨款

      2

      0.00

      二、外交支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00

       

      3

       

      三、国防支出

      34

      0.00

      0.00

      0.00

       

      4

       

      四、公共安全支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00

       

      5

       

      五、教育支出

      36

      0.00

      0.00

      0.00

       

      6

       

      六、科学技术支出

      37

      0.00

      0.00

      0.00

       

      7

       

      七、文化体育与传媒支出

      38

      0.00

      0.00

      0.00

       

      8

       

      八、社会保障和就业支出

      39

      43.22

      43.22

      0.00

       

      9

       

      九、医疗卫生与计划生育支出

      40

      0.00

      0.00

      0.00

       

      10

       

      十、节能环保支出

      41

      0.00

      0.00

      0.00

       

      11

       

      十一、城乡社区支出

      42

      0.00

      0.00

      0.00

       

      12

       

      十二、农林水支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00

       

      13

       

      十三、交通运输支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00

       

      14

       

      十四、资源勘探信息等支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00

       

      15

       

      十五、商业服务业等支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

      0.00

      0.00

      0.00

       

      17

       

      十七、援助其他地区支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00

       

      18

       

      十八、国土海洋气象等支出

      49

      0.00

      0.00

      0.00

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      52.72

      52.72

      0.00

       

      20

       

      二十、粮油物资储备支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00

       

      21

       

      二十一、其他支出

      52

      0.00

      0.00

      0.00

       

      22

       

      二十二、债务还本支出

      53

      0.00

      0.00

      0.00

       

      23

       

      二十三、债务付息支出

      54

      0.00

      0.00

      0.00

      本年收入合计

      24

      600.34

      本年支出合计

      55

      560.23

      560.23

      0.00

      年初财政拨款结转和结余

      25

      42.63

      年末财政拨款结转和结余

      56

      82.73

      82.73

      0.00

      一、一般公共预算财政拨款

      26

      42.63

       

      57

       

       

       

      二、政府性基金预算财政拨款

      27

      0.00

       

      58

       

       

       

       

      28

       

       

      59

       

       

       

      总计

      29

      642.97

      总计

      60

      642.97

      642.97

      0.00

       

       

      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开05

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      科目编码

      科目名称

      年初结转和结余

      本年收入

      本年支出

      年末结转和结余

      合计

      基本支出结转

      项目支出结转和结余

      合计

      基本支出

      项目支出

      合计

      基本支出

      项目支出

      合计

      基本支出结转

      项目支出结转和结余

      项目支出结转

      项目支出结余

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合计

      42.63

      32.53

      10.10

      600.34

      375.23

      225.11

      560.23

      325.03

      235.21

      82.73

      82.73

      0.00

      0.00

      201

      一般公共服务支出

      42.63

      32.53

      10.10

      449.52

      247.85

      201.67

      464.30

      252.53

      211.77

      27.85

      27.85

      0.00

      0.00

      20102

      政协事务

      42.63

      32.53

      10.10

      441.71

      240.04

      201.67

      456.49

      244.72

      211.77

      27.85

      27.85

      0.00

      0.00

      2010201

      行政运行

      32.53

      32.53

      0.00

      253.58

      218.05

      35.53

      261.78

      226.25

      35.53

      24.32

      24.32

      0.00

      0.00

      2010202

      一般行政管理事务

      0.00

      0.00

      0.00

      5.58

      5.58

      0.00

      5.58

      5.58

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010204

      政协会议

      2.10

      0.00

      2.10

      120.40

      13.95

      106.45

      118.97

      10.43

      108.55

      3.53

      3.53

      0.00

      0.00

      2010205

      委员视察

      0.00

      0.00

      0.00

      8.72

      0.00

      8.72

      8.72

      0.00

      8.72

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010206

      参政议政

      8.00

      0.00

      8.00

      1.85

      0.00

      1.85

      9.85

      0.00

      9.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010250

        事业运行

      0.00

      0.00

      0.00

      2.46

      2.46

      0.00

      2.46

      2.46

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010299

        其他政协事务支出

      0.00

      0.00

      0.00

      49.14

      0.00

      49.14

      49.14

      0.00

      49.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

      0.00

      0.00

      0.00

      6.59

      6.59

      0.00

      6.59

      6.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010301

        行政运行

      0.00

      0.00

      0.00

      2.00

      2.00

      0.00

      2.00

      2.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      0.00

      0.00

      0.00

      4.59

      4.59

      0.00

      4.59

      4.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

      0.00

      0.00

      0.00

      1.22

      1.22

      0.00

      1.22

      1.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2013150

        事业运行

      0.00

      0.00

      0.00

      1.22

      1.22

      0.00

      1.22

      1.22

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社会保障和就业支出

      0.00

      0.00

      0.00

      43.22

      19.78

      23.43

      43.22

      19.78

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事业单位离退休

      0.00

      0.00

      0.00

      19.78

      19.78

      0.00

      19.78

      19.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        归口管理的行政单位离退休

      0.00

      0.00

      0.00

      19.78

      19.78

      0.00

      19.78

      19.78

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20808

      抚恤

      0.00

      0.00

      0.00

      23.43

      0.00

      23.43

      23.43

      0.00

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080801

        死亡抚恤

      0.00

      0.00

      0.00

      23.43

      0.00

      23.43

      23.43

      0.00

      23.43

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      221

      住房保障支出

      0.00

      0.00

      0.00

      107.60

      107.60

      0.00

      52.72

      52.72

      0.00

      54.88

      54.88

      0.00

      0.00

      22102

      住房改革支出

      0.00

      0.00

      0.00

      107.60

      107.60

      0.00

      52.72

      52.72

      0.00

      54.88

      54.88

      0.00

      0.00

      2210201

        住房公积金

      0.00

      0.00

      0.00

      102.12

      102.12

      0.00

      47.23

      47.23

      0.00

      54.88

      54.88

      0.00

      0.00

      2210202

        提租补贴

      0.00

      0.00

      0.00

      5.48

      5.48

      0.00

      5.48

      5.48

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

       

       

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                 公开06

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      人员经费

      公用经费

      科目编码

      科目名称

      金额

      科目编码

      科目名称

      金额

      科目编码

      科目名称

      金额

      301

      工资福利支出

      202.97

      302

      商品和服务支出

      17.91

      310

      其他资本性支出

      0.00

      30101

        基本工资

      90.73

      30201

        办公费

      3.85

      31001

        房屋建筑物购建

      0.00

      30102

        津贴补贴

      84.51

      30202

        印刷费

      0.55

      31002

        办公设备购置

      0.00

      30103

        奖金

      0.00

      30203

        咨询费

      0.00

      31003

        专用设备购置

      0.00

      30104

        其他社会保障缴费

      26.10

      30204

        手续费

      0.00

      31005

        基础设施建设

      0.00

      30106

        伙食补助费

      0.00

      30205

        水费

      0.00

      31006

        大型修缮

      0.00

      30107

        绩效工资

      1.64

      30206

        电费

      0.00

      31007

        信息网络及软件购置更新

      0.00

      30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

      0.00

      30207

        邮电费

      0.40

      31008

        物资储备

      0.00

      30109

        职业年金缴费

      0.00

      30208

        取暖费

      0.00

      31009

        土地补偿

      0.00

      30199

        其他工资福利支出

      0.00

      30209

        物业管理费

      0.00

      31010

        安置补助

      0.00

      303

      对个人和家庭的补助

      104.14

      30211

        差旅费

      0.26

      31011

        地上附着物和青苗补偿

      0.00

      30301

        离休费

      0.00

      30212

        因公出国(境)费用

      0.00

      31012

        拆迁补偿

      0.00

      30302

        退休费

      47.39

      30213

        维修()

      0.00

      31013

        公务用车购置

      0.00

      30303

        退职(役)费

      0.00

      30214

        租赁费

      0.00

      31019

        其他交通工具购置

      0.00

      30304

        抚恤金

      0.00

      30215

        会议费

      0.00

      31020

        产权参股

      0.00

      30305

        生活补助

      0.00

      30216

        培训费

      2.78

      31099

        其他资本性支出

      0.00

      30306

        救济费

      0.00

      30217

        公务接待费

      3.59

      304

      对企事业单位的补贴

      0.00

      30307

        医疗费

      0.00

      30218

        专用材料费

      0.00

      30401

        企业政策性补贴

      0.00

      30308

        助学金

      0.00

      30224

        被装购置费

      0.00

      30402

        事业单位补贴

      0.00

      30309

        奖励金

      0.00

      30225

        专用燃料费

      0.00

      30403

        财政贴息

      0.00

      30310

        生产补贴

      0.00

      30226

        劳务费

      0.10

      30499

        其他对企事业单位的补贴

      0.00

      30311

        住房公积金

      47.23

      30227

        委托业务费

      0.00

      307

      债务利息支出

      0.00

      30312

        提租补贴

      6.30

      30228

        工会经费

      0.00

      30701

        国内债务付息

      0.00

      30313

        购房补贴

      0.00

      30229

        福利费

      0.00

      30707

        国外债务付息

      0.00

      30314

        采暖补贴

      0.00

      30231

        公务用车运行维护费

      0.00

      399

      其他支出

      0.00

      30315

        物业服务补贴

      0.00

      30239

        其他交通费用

      0.48

      39906

        赠与

      0.00

      30399

        其他对个人和家庭的补助支出

      3.22

      30240

        税金及附加费用

      0.00

       

       

       

       

       

       

      30299

        其他商品和服务支出

      5.91

       

       

       

      人员经费合计

      307.11

      公用经费合计

      17.91

       

       

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                 公开07

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      科目编码

      科目名称

      年初结转和结余

      本年收入

      本年支出

      年末结转和结余

      合计

      基本支出结转

      项目支出结转和结余

      合计

      基本支出

      项目支出

      合计

      基本支出

      项目支出

      合计

      基本支出结转

      项目支出结转和结余

      项目支出结转

      项目支出结余

      栏次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合计

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表没有发生数。

       

      一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

                                                                 公开08

      部门:中国人民政治协商会议合肥市庐阳区委员会办公室                金额单位:万元

      项目

      合计

      决算数

      一般公共预算

      政府性基金

      因公出国(境)费

      0.00

      0.00

      0.00

      公务接待费

      3.59

      3.59

      0.00

      公务用车购置及运行费

      0.00

      0.00

      0.00

          其中:公务用车运行维护费

      0.00

      0.00

      0.00

                公务用车购置

      0.00

      0.00

      0.00

      总计

      3.59

      3.59

      0.00

       

      四、2017年度部门决算报表说明

      (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入总计781.86万元(含结余分配和年末结转结余),支出总计781.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加274.01万元,274.01万元,增加53.95%53.95%。主要原因:政协相关事务支出增加

      (二)2017年度收入决算情况说明

      本年收入合计719.62万元,其中:财政拨款收入600.34万元,占83.42%;其他收入119.28万元,占16.58%

      (三)2017年度支出决算情况说明

      本年支出合计699.12万元,其中:基本支出344.64万元,占49.30%;项目支出354.49万元,占50.70%

      (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度财政拨款收入总计642.97万元(含结余分配和年末结转结余),财政拨款支出总计642.97万元(含结余分配和年末结转结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加180.19万元,180.19万元,增长38.94%38.94%。主要原因:政协相关事务支出。

      (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款收入600.34万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加186.35万元,增长45.01%。主要原因政协人员工资增加,政协会议。

      2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出560.23万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.08万元,增长33.34%。主要原因人员支出增加,政协会议。

      3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.76万元,支出决算为560.23万元,完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加以及政协会议支出。其中基本支出325.03万元,占58.02%;项目支出235.21万元,占41.98%。具体情况如下:

      1)一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为276.95万元,支出决算为261.78万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

      2)一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19.80万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的28.18%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况。

      3)一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为68万元,支出决算为118.97万元,完成年初预算的174.96%,决算数大于预算数的主要原因是政协会议年底召开,跨年度报账。

      4)一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为16万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的54.50%,决算数小于预算数的主要原因是根据专委会工作开展情况。

      5)一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为22万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的44.77%,决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况。

      6)一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为3.67万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的67.03%,决算数小于预算数的主要原因是根据人员工资变动。

      7)一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.14万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际开展情况。

      8)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

      9)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.59万元,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

      10)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.22万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是根据人员工资变动。

      11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为19.78万元,支出决算为19.78万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

      12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员丧葬费和抚恤金支出。

      13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.08万元,支出决算为47.23万元,完成年初预算的213.90%,决算数大于预算数的主要原因是政协换届人员变动。

      14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.48万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出325.03万元,其中人员经费307.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费17.91万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费。

      (七)2017年度政府性基金收入支出情况说明

      本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

      (八)2017年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

      2017年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为3.59万元,支出与2016年度决算相比,减少1.86万元,降低34.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为3.59万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出决算为0万元,2017年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次,支出与2016年度持平。

      (二)公务接待费支出3.59万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《关于印发“规范全区公务接待”等五项规定的通知》(庐办【20147号)、《关于修订<关于进一步规范公务接待厉行勤俭节约的若干规定>的通知》(庐办【20154号)、《关于修改公务接待用餐标准的通知》等相关规定。支出与2016年度决算相比,减少1.86万元,降低34.13%,主要原因是严格按照规定厉行节约。2017年,国内公务接待共25批,328人次。(其中:外事接待共0批,0人次)

      (三)公务用车购置及运行费支出决算数0万元,与2016年度决算持平,经费使用严格按照中央和省、市、区有关公务用车配备管理规定执行。其中:公务用车运行维护费支出决算数0万元,支出与2016年度决算持平。2017年,庐阳区政协办公务用车保有数为0辆。公务用车购置费支出决算数0万元,支出与2016年度决算持平,2017年,购置车辆0台。

      (九)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况。

      2017年度庐阳区政协本级机关运行经费17.91万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。
         2.
      政府采购支出情况。

      2017年度庐阳区政协政府采购支出总额0.56万元,其中:货物类支出0.56万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额100%
         3.国有资产占有使用情况。
        
      截止20171231日,庐阳区政协共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

      4、预算绩效评价情况

      2017年,庐阳区政协按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

      五、名词解释

      (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         
      (三)机关运行经费:
      机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

       


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