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    1. 庐阳区经济促进局2019年部门预算

      发表时间:2019-01-31 14:32

      庐阳区经济促进局2019年部门预算

       

         

      第一部分 部门概况

      1.部门职责

      2. 部门预算单位构成

      3.2019年度主要工作任务

      第二部分 2019年部门预算表

      1.庐阳区经济促进局2019年财政拨款收支预算总表

      2.庐阳区经济促进局2019年一般公共预算支出预算表

      3.庐阳区经济促进局2019年一般公共预算基本支出预算表

      4.庐阳区经济促进局2019年政府性基金预算支出预算表

      5.庐阳区经济促进局2019年国有资本经营预算支出预算表

      6.庐阳区经济促进局2019年收支预算总表

      7.庐阳区经济促进局2019年收入预算总表

      8.庐阳区经济促进局2019年支出预算总表

      9.庐阳区经济促进局2019年基本支出预算总表

      10.庐阳区经济促进局2019年政府采购支出预算表

      11.庐阳区经济促进局2019年政府购买服务支出预算表

      12.庐阳区经济促进局2019年项目支出绩效目标及项目情况表

      13.庐阳区经济促进局2019年“三公”经费支出预算表

      第三部分 2019年部门预算情况说明

      1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

      2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

      3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

      4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

      5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

      6.关于2019年收支预算总体情况说明

      7.关于2019年收入预算情况说明

      8.关于2019年支出预算情况说明

      9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

      10.其他重要事项情况说明

      第四部分 名词解释

       

      庐阳区经济促进局2019年部门预算情况

       

      第一部分  部门概况

      一、 部门职责

      承担监测、分析全区工业经济运行态势工作,调节工业经济日常运行;制定和实施近期工业经济运行调控目标和政策措施,提出解决工业经济运行中重大问题的意见和建议;负责落实全区工业经济发展目标;组织实施工业经济发展目标任务完成情况的考核;负责全区共有经济运行调度、工业经济发展及节能降耗工作;拟订产业政策、行业发展战略规划、工业结构调整、企业技术改造投资管理,指导个体私营企业、民营经济发展工作;开展庐阳区小微企业创业创新基地城市示范工作;负责庐阳区公共场所无线局域网建设工作;负责牵头中小企业融资担保体系建设;拓宽中小企业融资渠道,研究解决中小企业融资的有关重大问题;参与协助全区智慧城市体系、互联网+行动计划、数据资源发展、数字经济、信息化、电子政务相关战略、规划、政策措施、标准规范研究、推进实施等。

      二、 部门预算单位构成

      庐阳区经济促进局2019年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

      序号

      单位名称

      单位性质

      1

      庐阳区经济促进局本级

      行政单位

      2

      庐阳区发展民营经济办公室

      公益一类事业单位

      3

      庐阳区数据信息管理中心

      公益一类事业单位

      截至2018年12月31日,庐阳区经济促进局及局属单位实有各类人员30人,其中在职17人、离休1人、退休12人。

      三、2019年度主要工作任务

      2019年主要工作任务是:主要承担监测、分析全区工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;制定和实施近期工业经济运行调控目标和政策措施,提出解决工业经济运行中重大问题的意见和建议;负责落实全区工业经济发展目标;组织实施工业经济发展目标任务完成情况的考核;负责全区工业经济运行调度、工业经济发展及节能降耗工作;拟定产业政策、行业发展战略规划、工业结构调整、企业技术改造投资管理,指导民营经济发展工作;全区大数据产业发展、智慧城市建设、“互联网+”行动计划实施,全区数据资源体系建设、管理,促进数据资源政用、民用、商用,统筹协调全区信息安全保障体系建设等职能。

      第二部分  2019年部门预算表

      庐阳区经济促进局2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

      1. 庐阳区经济促进局2019部门财政拨款收支预算总表(附表1)

      2. 庐阳区经济促进局2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

      3. 庐阳区经济促进局2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

      4. 庐阳区经济促进局2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

      5. 庐阳区经济促进局2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

      6. 庐阳区经济促进局2019年部门收支预算总表(附表6)

      7. 庐阳区经济促进局2019年部门收入预算总表(附表7)

      8. 庐阳区经济促进局2019年部门支出预算总表(附表8)

      9. 庐阳区经济促进局2019年部门基本支出预算总表(附表9)

      10. 庐阳区经济促进局2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

      11. 庐阳区经济促进局2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

      12. 庐阳区经济促进局2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

      13. 庐阳区经济促进局2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

      第三部分  2019年部门预算情况说明

          一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

      庐阳区经济促进局2019年财政拨款收支预算2126.49万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2126.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2126.49万元,上年结转0万元。

      支出按功能分类分为:一般公共服务支出140.59万元,占6.61%;社会保障和就业支出25.34万元,占1.19%;卫生健康支出6.90万元,占0.32%;城乡社区支出1940.03万元,占91.23%;住房保障支出13.63万元,占0.65%。

      2018年预算相比,收、支总计各增加121.46万元,增长6.05 %。主要原因:一是机构改革,新增数据资源局;二是新增人员基本支出增加

      二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

      (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

      庐阳区经济促进局2019年一般公共预算拨款2126.49万元,比2018年预算拨款增加121.46万元,增长6.05%,主要原因:一是机构改革,新增数据资源局;二是新增人员基本支出增加

      (二)一般公共预算拨款结构情况。

      一般公共服务支出140.59万元,占6.61%;社会保障和就业支出25.34万元,占1.19%;卫生健康支出6.90万元,占0.32%;城乡社区支出1940.03万元,占91.23%;住房保障支出13.63万元,占0.65%。

      (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

      1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

      2019年预算78.03万元,比2018年预算减少14.56万元,下降15.73%,下降原因主要是根据总量控制的原则,厉行节约,严控支出。

      2.一般公共服务(类)财政事务(款)专项业务活动(项)。

      2019年预算1.7万元,比2018年预算增加1.7万元,增加100%,增长原因主要是新增的党建工作经费。

      3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。

      2019年预算60.86万元,比2018年预算增加27.37万元,增加81.72%,增长原因主要是新招考了6名事业人员,人员经费增加。

      4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)

      2019年预算13.04万元,比2018年预算增加1.58万元,增长13.78%,增长原因主要是离休干部护理费提高。

      5、社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)行政事业在职基本养老保险缴费(项)。

      2019年预算12.30万元,比2018年预算增加0.22万元,增长1.82%,增长原因主要是行政事业在职基本养老保险缴纳基数略有增加。

      6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

      2019年预算为2.92万元,2018年预算增加0.06万元,增长2.1%,增长原因主要是行政在职人员医疗保险缴纳基数略有增加。

      7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

      2019年预算为3.99万元,2018年预算增加1.69万元,增长73.48%,增长原因主要是新招考了6名事业人员,事业在职人员医疗保险缴纳基数增加。

      8、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

      2019年预算为1940.03万元,2018年预算增加1599.93万元,增长470.43%,增长原因主要:一是机构改革,新增数据资源局;二是新增人员基本支出增加

      9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算11.19万元,比2018年预算增加2.82万元,增长33.69%,增长原因主要是新招考了6名事业人员,事业在职人员公积金缴纳基数增加。

      10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算2.43万元,比2018年预算增加0.54万元,增长28.57%,增长原因主要是新招考了6名事业人员,事业在职人员提租补贴增加。

      三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

      庐阳区经济促进局2019年一般公共预算基本支出184.76万元,其中:

      工资福利支出155.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

      商品和服务支出15.75万元,主要包括:办公费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

      对个人和家庭的补助13.04万元,主要包括:离休费、退休费等。

      四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

      庐阳区经济促进局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

      庐阳区经济促进局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      六、关于2019年收支预算总体情况说明

      按照综合预算原则,庐阳区经济促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。庐阳区经济促进局2019年收支总预算2126.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出

      七、关于2019年收入预算情况说明

      庐阳区经济促进局2019年收入预算2126.49万元,其中:一般公共预算拨款收入2126.49万元,占100%,比2018年预算拨款增加121.46万元,增长6.05%,主要原因:一是机构改革,新增数据资源局;二是新增人员基本支出增加

      政府性基金预算拨款收入0万元;财政专户管理非税收入0万元。

      八、关于2019年支出预算情况说明

      庐阳区经济促进局2019年支出预算2126.49万元,比2018年预算拨款增加121.46万元,增长6.05%,主要原因:一是机构改革,新增数据资源局;二是新增人员基本支出增加

      其中,基本支出184.76万元,占8.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1941.73万元,占91.31%,主要用于全区工业经济运行调度、工业经济发展及节能降耗工作经费;拟定产业政策、行业发展战略规划、工业结构调整、企业技术改造投资管理等工作经费;全区大数据产业发展、智慧城市建设、“互联网+”行动计划实施,全区数据资源体系建设、管理等工作经费

      九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

      为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,庐阳区经济促进局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算10.4万元, 与2018年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费8.30万元,公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行2014〕944号)等相关规定。

      (二)公务接待费。支出预算8.30万元,与2018年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行2015〕64号)等相关规定,主要用于招商、邀请外地专家等公务接待。

      (三)公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元,与2018年相比持平。其中:公务用车运行费2.10万元,与2018年相比持平,主要用于用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平。

      十、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费。

      2019年庐阳区经济促进局本级1家行政单位以及庐阳区发展民营经济办公室庐阳区数据信息管理中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.65万元,比2018年减少1.35万元,下降9%,下降主要原因是厉行节约,压缩开支。

      (二)政府采购情况。

      2019年庐阳区经济促进局政府采购预算总额1852.99万元,其中:政府采购货物预算66.35万元、政府采购工程预算462.00万元、政府采购服务预算1324.64万元。

      (三)国有资产占有使用情况。

      截至2018年12月31日,庐阳区经济促进局固定资产总金额52.59万元,较上年减少15.18万元,其中,土地、房屋及构筑物19.45万元、车辆(轿车)24.05万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产9.09万元。

      未车改事业单位车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

      2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

      2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台(套)

      (四)信息化项目情况。

      2019年庐阳区经济促进局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目6个,预算资金1416.80万元。

      (五)项目及绩效目标情况。

      庐阳区经济促进局2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金1579.84万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

      第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

      二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

      三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

      四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

      五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

      六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

      九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

      附表:庐阳区经济促进局2019年部门预算表(13张)



      表一、2019年财政拨款收支总表.pdf
      表二、2019年一般公共预算支出预算表.pdf
      表三、2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
      表四、2019年政府性基金预算支出预算表.pdf
      表五、2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
      表六、2019年收支总表.pdf
      表七、2019年收入预算总表.pdf
      表八、2019年支出预算总表.pdf
      表九、2019年基本支出预算总表.pdf
      表十、2019年政府采购支出预算表.pdf
      表十一、2019年政府购买服务支出预算表.pdf
      表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf
      表十三、2019年“三公”经费支出预算表.pdf


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